Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1.000) | Jr.rek. | Raming na wijziging | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal domein | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Lasten | 8.688 | 9.647 | 7.435 | 7.105 | 6.737 | 6.706 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Baten | 2.308 | 2.257 | 1.661 | 1.611 | 1.395 | 1.395 |
Saldo | -6.379 | -7.390 | -5.774 | -5.494 | -5.342 | -5.311 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Lasten | 4.299 | 4.278 | 3.459 | 3.411 | 3.411 | 3.411 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Baten | 500 | 203 | ||||
Saldo | -3.799 | -4.075 | -3.459 | -3.411 | -3.411 | -3.411 | |
6.3 Inkomensregelingen | Lasten | 36.281 | 34.654 | 37.310 | 37.085 | 36.990 | 36.990 |
6.3 Inkomensregelingen | Baten | 23.881 | 29.258 | 29.136 | 28.646 | 28.646 | 28.646 |
Saldo | -12.400 | -5.397 | -8.175 | -8.440 | -8.345 | -8.345 | |
6.4 WSW en beschut werk | Lasten | 2.650 | 2.715 | 2.574 | 2.568 | 2.546 | 2.540 |
6.4 WSW en beschut werk | Baten | ||||||
Saldo | -2.650 | -2.715 | -2.574 | -2.568 | -2.546 | -2.540 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | Lasten | 3.963 | 4.534 | 3.215 | 3.175 | 3.180 | 3.186 |
6.5 Arbeidsparticipatie | Baten | 100 | 171 | 47 | |||
Saldo | -3.864 | -4.363 | -3.169 | -3.175 | -3.180 | -3.186 | |
6.60-6.91 Wmo | Lasten | 18.054 | 16.964 | 18.248 | 18.220 | 18.220 | 18.220 |
6.60-6.91 Wmo | Baten | 519 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
Saldo | -1.795 | -1.795 | -17.830 | -17.802 | -17.802 | -17.802 | |
6.751-6.92 Jeugdhulp | Lasten | 20.797 | 23.497 | 24.578 | 23.142 | 23.144 | 23.145 |
6.751-6.92 Jeugdhulp | Baten | ||||||
Saldo | -20.797 | -23.497 | -24.578 | -23.142 | -23.144 | -23.145 | |
Totaal Lasten | 94.731 | 96.290 | 96.820 | 94.706 | 94.229 | 94.198 | |
Totaal Baten | 27.308 | 32.306 | 31.261 | 30.674 | 30.458 | 30.458 | |
Saldo Sociaal domein | -67.424 | -63.984 | -65.560 | -64.032 | -63.771 | -63.740 |
Toelichting op de afwijkingen
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Baten | Lasten |
|---|---|---|
Sociaal domein | -382 | -889 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | ||
Dit verschil wordt veroorzaakt door de doorbelastingen. De toelichting daarover is beschreven bij beleidsproduct 0.4 Overhead onder de personele lasten. | 1.156 | |
I.v.m. de aanpassing van het taakveld is er een bedrag van € 304.000 verschoven van taakveld 6.1 naar taakveld 6.3. Voor dit taakveld verlaagt dit de lastenbegroting met € 304.000 | 304 | |
Naast de kwalitatieve verbeterslag die we wensen te maken op preventief jeugdbeleid ligt er ook een financiële taakstelling voor meerdere jaren om te komen tot een bezuiniging, oplopend van € 128.000 in 2025 tot € 400.000 structureel vanaf 2027. | 128 | |
Voor 2025 heeft er een budgettair neutrale mutatie plaatsgevonden van taakveld 6.1 naar 6.3 i.v.m. de vervlechting van Welzijn met armoede. Voor dit taakveld verlaagt dit de lastenbegroting met € 100.000 | 100 | |
In 2024 was er een incidentele taakstelling op het budget van Inburgering en de uitvoeringsagenda | -168 | |
Overige kleinere bijstellingen die optellen tot dit bedrag. | -145 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | ||
Jeugdteam en sociale wijkteams: loondienst ipv inhuur | 1.168 | |
Dit verschil wordt veroorzaakt door de doorbelastingen. De toelichting daarover is beschreven bij beleidsproduct 0.4 Overhead onder de personele lasten. | -370 | |
Overige bijstellingen < € 100.000 | 21 | |
Voor 2024 zijn er incidentele middelen ontvangen vanuit de SPUK IZA, ter dekking van de kosten van oa. de POH en de integrale toegang. De evt. baten voor 2025 zijn nog niet bekend. | -199 | |
6.3 Inkomensregelingen | ||
Dit verschil wordt veroorzaakt door de doorbelastingen. De toelichting daarover is beschreven bij beleidsproduct 0.4 Overhead onder de personele lasten. | -2.835 | |
Het programma vernieuwing financiele dienstvelening is beeeindigd per 1-1-2025. Dit verlaagt de lastenbegroting met € 208.000 | 208 | |
De lasten en baten voor de Kinderopvangtoeslagenaffaire worden per jaar incidenteel bepaald en zijn voor 2025 nog niet bekend. | -279 | 279 |
Vanaf 1-1-2025 wordt de meerkostenregeling afgeschaft. Dit verlaagt de lastenbegroting met € 194.000 | 194 | |
Bij de kadernota is besloten om een deel van het budget van het actieplan armoedebestrijding + door te schuiven naar 2026. Dit verlaagt de lastenbegroting met € 160.000 | 160 | |
Ivm de aanpassing van het taakveld is er een bedrag van € 304.000 verschoven van taakveld 6.1 naar taakveld 6.3. Voor dit taakveld verhoogt dit de lastenbegroting met € 304.000 | -304 | |
Voor 2025 heeft er een budgettair neutrale mutatie plaatsgevonden van taakveld 6.1 naar 6.3 ivm de vervlechting van Welzijn met armoede. Voor dit taakveld verhoogt dit de lastenbegroting met € 100.000 | -100 | |
De specifieke uitkering energiearmoede wordt besteed aan de inzet van energiefixers die bij woningeigenaren langs de deuren gaan om advies en hulp te bieden bij het nemen van kleine energiebesparende maatregelen. Het heeft meer tijd gekost om de doelgroep in beeld te brengen. Daardoor is het niet haalbaar om het volledig bedrag dat in 2024 was begroot in te zetten voor de energiefixers. In 2025 wordt de inzet van de energiefixers geïntensiveerd, o.a. door middel van een budgetverschuiving tussen de jaren '24 en '25. | 220 | 220 |
6.4 WSW en beschut werk | ||
Dit verschil wordt veroorzaakt door de doorbelastingen. De toelichting daarover is beschreven bij beleidsproduct 0.4 Overhead onder de personele lasten. | 141 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | ||
Dit verschil wordt veroorzaakt door de doorbelastingen. De toelichting daarover is beschreven bij beleidsproduct 0.4 Overhead onder de personele lasten. | 1.238 | |
De resterende afwijking lasten bestaat uit diverse afwijkingen < 100.000 | 81 | |
Het nadeel op de baten bestaat uit een tweetal afwijkingen < 100.000 | -124 | |
6.60-6.91 Wmo | ||
Het nadelig saldo bestaat voor een bedrag van € 580.000 uit overhead. | -580 | |
Op basis van regionale contractafspraken worden de budgetten voor de Wmo jaarlijks bijgesteld met de OVA index. Voor 2024 verhoogt dit de lastenbegroting met € 563.000 | -563 | |
Door toename van het aantal clienten, toename van de ritten en langere ritten is er een stijging in de kosten van Regiotaxi van € 232.000 | -232 | |
De overige afwijking van € 91.000 betreft diverse afwijkingen < € 100.000 | 91 | |
6.751-6.92 Jeugdhulp | ||
Indexering 2025 voorzieningen jeugdhulp | -1.032 | |
Overige bijstellingen | -49 |